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问题已解决
红冲填写附表二，负数填写不了的
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您好 负数发票税额在3附表二20栏正数填写
2020 07/08 15:49
84784959 
2020 07/08 15:57
当时1月份开具红字信息表。报税的时候自动转了出来，由于继续合作，款项没有退款，也没有开具红字发票回来，然后我6月份撤销了红字信息表，上次乐老师说不用更正前面月份，在6月份填红冲，负数填写。但是填不了负数
玲竹老师 
2020 07/08 16:19
要更正前面申报表 不然您前面进项税额转出的税额无法处理
84784959
2020 07/08 16:49
上次那个老师又说不用
玲竹老师
2020 07/08 17:10
那不会的话 您现在可以处理么？
84784959
2020 07/08 17:30
1.2月都没有交税，要更正的话，1－3月的都得更正了，然后账也得更改了
玲竹老师
2020 07/08 18:12
您更正1月份的申报表 然后现在月份做分录调整就可以了
84784959
2020 07/08 18:31
更正后有留底。2月份的是不是也要更正，接着下去？
玲竹老师
2020 07/08 18:42
有留抵的话 是需要更正后面月份的 在税务大厅一次性更正
84784959
2020 07/08 19:11
电子税务局不可以更正吗
玲竹老师
2020 07/08 19:18
过了申报期 不可以自己更正了
84784959
2020 07/08 20:25
如果不更正申报。是否可以转出费用或成本？
玲竹老师
2020 07/08 20:53
您的意思是放弃进项税额 对吗
84784959
2020 07/08 22:24
是的，待抵扣进项税额金额也很大
玲竹老师
2020 07/08 22:26
那可以转出做费用或成本
84784959
2020 07/08 22:26
需要找什么资料做附件吗？
玲竹老师
2020 07/08 22:27
这个不用找什么资料做附件 就当损失了进项税额
84784959
2020 07/08 22:28
好的，非常感谢您。辛苦了
玲竹老师
2020 07/08 22:28
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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