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问题已解决
老师，我们请代加工帮忙加工的，现在发票已经开给我们了，但是有的材料没有用完，这样的话，这个发票我可以全额抵扣么？还是没有用完的部分不能抵扣啊？对方还没有把这个数据发给我们，导致我们这边暂时算不出来产品成本，我这个月可以还是先暂估么？谢谢老师
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收到专票的话 你们是一般纳税人 可以全部进项税抵扣哦
成本的话 可以暂估的
季报 无所谓了 税务不关注的 年报的话 要弄好 这个他们关注哈
2020 07/13 08:46
84785007 
2020 07/13 08:48
老师，我们产品捐赠了一部分出去，现在这个成本没有算出来，不知道捐赠出去的成本，无法算出有多少进项不能抵扣，请问这个怎么办啊？谢谢老师
许老师 
2020 07/13 08:53
你们这个 属于委托加工的产品 和自产的产品一样
捐赠的话 要视同销售 但是 原来的进项税部分 不用转出的呀
84785007
2020 07/13 08:58
老师，我们捐赠的就是这个代加工的产品，然后这个发票现在不是收回来了吗？如果我现在抵扣的话这个进项税不用转出吗？这个疫情期间捐赠都免增值税了
许老师
2020 07/13 09:00
不用转出的哦。这个有特别规定的，疫情期间 捐赠免增值税 但对应的进项税 不用转出的
84785007
2020 07/13 09:09
好的，谢谢老师
许老师
2020 07/13 09:10
不客气。如果对回答满意，请五星好评，谢谢
84785007
2020 07/13 09:11
老师，再问一句，我成本暂时没有核算出来，材料也没用完，但是这个发票对方已经开给我了，不影响我抵扣这个专票把？谢谢许老师
许老师
2020 07/13 09:13
这个不影响 增值税 是见票抵扣的
这个 和所得税计算的权责发生制 有区别哈
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