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我是提供服务业的一般纳税人纳税人,疫情期间开具普票怎么做会计分录?是借:应收账款。贷,主营业务收入。还是借:应收账款,贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税,然后应交税费转入营业外收入

84785003| 提问时间:2020 08/07 16:02
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青老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 借:应收账款。贷,主营业务收入
2020 08/07 16:04
84785003
2020 08/07 16:09
那申报表填报免税销售额也就是主营业务收入的数据吧,老师! 为什么网上有很多,借:应收账款,贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税,然后应交税费转入营业外收入, 这种会计分录正确吗?
青老师
2020 08/07 16:13
你好 是的 免税不做增值税了
84785003
2020 08/07 16:25
那我之前做的凭证都是按第二种方法做的,我可以在8月份做个凭证,把营业外收入转到主营业务收入吗?还是把之前1-6月份的凭证都要改掉(这样工程太大了),怎么做好呢?求解,老师!
青老师
2020 08/07 16:30
你好 可以的 你可以一次性来转一笔就行了
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