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老师,企业天猫店铺刷单的有很多笔,可以当月的全部做到一笔分录上面吗?就是备注的是刷单,收到钱然后又返给这个刷单的人了,应该要怎么做分录 ?

84785021| 提问时间:2021 03/19 15:16
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梦梦老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 如果货款是对方垫付 借:其他应付款 贷:银行存款 支付佣金和垫付货款 借:销售费用 其他应付款 贷:银行存款
2021 03/19 15:18
84785021
2021 03/19 16:10
那支付宝刷单的钱到公账,借银行存款,贷其他应付款? 老师一个月刷单很多笔可以一个月全部做到一笔上面吗?还是只能一天一笔?
梦梦老师
2021 03/19 16:13
你好 你好 不好意思,写错了, 借:银行存款 贷:其他应付款 你好一天一笔,比较容易核对,银行存款明细。 也可以月度汇总,但要区分好刷单的金额。
84785021
2021 03/19 16:38
没关系的,因为一天一笔太浪费纸了,也浪费时间,那就是要做一个汇总表是吗? 那还需不需要做支付宝的账了
梦梦老师
2021 03/19 16:42
你好 是要做汇总表的。 是货款先到支付宝,再提现到你们公户么?如果有手续费,需要做下账的,好像用信用卡付款,也要收手续费
84785021
2021 03/19 16:47
是的,天猫的先到支付宝,再从支付宝提现到银行,就是支付宝得再做个科目是吗?
梦梦老师
2021 03/19 16:51
你好 支付宝只收货款,没有手续费,可以不用做。如果还有其他收支项目,最好做一个,再转到银存,避免错误
84785021
2021 03/19 16:53
有开保证证什么的,个人转进去的 ,不是公司法人也不是公司股东,这个要怎么做账
84785021
2021 03/19 16:57
还有佣金、代扣返点积分,
84785021
2021 03/19 16:59
但是银行收到钱的时候已经扣了这些费用了,就是提现的时候已经扣了这些了,
梦梦老师
2021 03/19 17:25
你好 保证金最后应该是退的 借:其他应收款——保证金 贷:其他应付款——个人 淘客佣金、积分 借:销售费用 贷:银行存款/支付宝账户
84785021
2021 03/19 17:31
但是这个佣金是刷单过程产生的,比发刷单本金2000元,扣了300的佣金,但是提现又提了2000的刷单本金,这个要怎么处理?
梦梦老师
2021 03/19 18:15
你好 如果货款是对方垫付 借:银行存款 贷:其他应付款 支付佣金和垫付货款 借:销售费用 其他应付款 贷:银行存款 如果不是对方垫付,打本金佣金给他们 借:销售费用 其他应收款 贷:银行存款 如果不是对方垫付,收到货款 借:银行存款 贷:其他应收款
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