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专票认证后又开红冲发票,账务和税务该怎么处理

84784951| 提问时间:2021 06/06 10:26
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玲竹老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问前面专票认证的时候分录怎么写的
2021 06/06 10:27
84784951
2021 06/06 10:33
前面认证的专票以前会计都还没做处理,只是认证了又冲回
玲竹老师
2021 06/06 10:35
认证了又冲回 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 申报的时候勾选认证的照常填写 红冲填增值税附表二进项税额转出 红字发票信息表栏次
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