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预缴企业所得税得按计提企业所得税来缴纳吗?计提企业所得税都是按25%来计算的吗?

84785033| 提问时间:2021 07/01 11:22
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王老师1
金牌答疑老师
职称:会计从业资格
学员您好,预交所得税按利润总额的25%来计提 如果符合小微企业条件的,那当年累计利润总额100以内的按2.5%,100-300万之间的按10%来计提
2021 07/01 11:24
84785033
2021 07/01 11:24
但是税务局那边没法改呀
王老师1
2021 07/01 11:25
学员您好,申报所得税时数据不是你们自己填的吗?报表上填入营业收入,营业成本和利润总额,就能得出当期所得税费用了呀
84785033
2021 07/01 11:25
就是25%,然后预缴企业所得税到汇算清缴的时候,还是会根据实际情况企业利润多退少补是吗?
王老师1
2021 07/01 11:27
学员您好,季度所得税都是预交的,到次年汇算请假进行多退少补 税率是都25%,但是我第一条回复说了如果符合小微企业的话,会有减免税额,减免税额的算法就参照我第一条回复的算法
84785033
2021 07/01 11:28
好的,我看下
王老师1
2021 07/01 11:30
嗯嗯,学员您看下,不懂或不明白的再问我哈
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