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计提工资，计提社保，缴纳社保，发工资的分录是什么？
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借：管理费用/主营业务成本
贷：应付职工薪酬
2021 07/09 21:35
84785022 
2021 07/09 21:37
计提社保呢
84785022
2021 07/09 21:37
缴纳社保
84785022
2021 07/09 21:37
发工资呢还有老师？这一连串的
思顿乔老师 
2021 07/09 21:38
借：应付职工薪酬
贷：银行存款
其他应付款-社保
思顿乔老师
2021 07/09 21:39
借：应付工薪酬/其他应收款-社保
贷：银行存款/其他应收款
借：管理费用/销售费用-社保
贷：应付工薪酬
思顿乔老师
2021 07/09 21:41
请问您还有什么不理解的？
84785022
2021 07/09 21:41
不对吧老师
84785022
2021 07/09 21:41
不对吧老师
思顿乔老师
2021 07/09 21:42
哪里不对，我们一起探讨
84785022
2021 07/09 21:43
借管理费用—工资/生产成本
贷应付职工薪酬—职工工资
84785022
2021 07/09 21:43
计提工资
84785022
2021 07/09 21:44
后面的也不对，我觉得
思顿乔老师
2021 07/09 21:44
您好，我也不知道您是工业企业啊，所以只能是说大致的是管理费用/主营业务成本-工资。
思顿乔老师
2021 07/09 21:45
假如您那样说，贵公司还有销售人员，还需要计入销售费用-工资
84785022
2021 07/09 21:45
对也是老师
84785022
2021 07/09 21:46
计提社保呢老师
思顿乔老师
2021 07/09 21:47
您好，我只能写个大致的，不能说一模一样啊，做账是灵活，不是死的
思顿乔老师
2021 07/09 21:49
借：费用/成本-公司部分
其他应付款(个人部份)
贷：应付职工薪酬——社保
借：应付职工薪酬-社保
贷：银行存款
84785022
2021 07/09 21:49
我不计提社保这样做可以吗
84785022
2021 07/09 21:50
摘要为支付社保
思顿乔老师
2021 07/09 21:51
需要提供应付职工薪酬过度的，要不然您这个科目的汇总不准确啊， 谢谢
思顿乔老师
2021 07/09 21:54
您可能觉得没什么，就一个中转类科目。
比如说：您是投资者，看到财务报表，应付职工薪酬科目余额表或者报表，怎么这么多人，这么点工资，您会不会觉得这个企业有问题呢
思顿乔老师
2021 07/09 21:54
请问还有什么可以帮您呢？
84785022
2021 07/09 21:58
好，没事了
思顿乔老师
2021 07/09 21:59
好的，祝您学习愉快，共同成长，假如觉得可以的话，请给好评
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