问题已解决
厂里用来招待的酒,开的专票进项税额是不是不可以抵扣?老师,帮忙看下分录对不对 借:原材料 酒 109362 应交税费-进项税额 12581.47 贷:其他应付款 109362 应交税费-进项税额转出 12581.47
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速问速答你好,是不可以抵扣,你直接价税合计入账,不用单独做进项和转出
2021 11/08 12:03
84785011
2021 11/08 12:05
不用转出吗?我们总账说要转出
提莫老师
2021 11/08 12:06
你直接不抵扣就行了呀
84785011
2021 11/08 12:09
那如果做转出,我这个分录对吗?
提莫老师
2021 11/08 12:12
不对
借原材料
贷应交税费-进项税额转出 12581.47