问题已解决
老师请问下我发现上2020年最后一个季度多计提企业所得税,而且科目还用错了这个情况怎么更正一下 做红冲更正后,报表里税金及附加里显示负数,申报不过去
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速问速答你好 这个我坐标河北 我们这边答复是这样的
出现这个情况,一般是有冲抵的业务,导致下面明细合计值大于“税金及附加”,您看下如果确实有这个情况,因目前网上有校验,暂时需要前往大厅填报呢;
例如,本期涉及文化事业建设费的冲回,冲回的直接计入“税金及附加”科目,但不属于下面4-10行的明细项,这样就会有这个提示。
小贴士:如果检查数据填写确实不对,您修改后符合校验规则就可以网上填报了。
2022 01/15 16:19
来来老师
2022 01/15 16:21
你可以试着看是否可以忽略过去申报
要是申报不了可以找税局大厅手工申报
或是周一时候问下税局软件客服 看是否有补丁等方式可以跳过(12366里一般有电子税局软件客服)