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问题已解决
老师 报增值税税，专票的事系统提取的，普票的我就填在其他增值税不含税销售项额里吗，还有它自动导了普票的不含税销售额 但是我开的事3%的，他导的数据我是按1的导的
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您的普票嗯，超过那个一个季度45万吗？如果普票加上专票合计没有超过45万，那那，那您的普票是应该填在第四部分，小微企业免税销售额那里面的。
2022 01/18 13:00
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2022 01/18 13:02
超了，全额交税
李老师(1) 
2022 01/18 13:02
哦，那你都填上，嗯，即便是你开的三个发票，三个点的发票，你也应该是按一个点交税，然后2%的部分，要在那个减免税那个报表填上。
84784998
2022 01/18 13:03
我都报100多万的税了，就是其他不含税销售额那里，我不用管他吗，开票是按照3开的但是他提取数据是按照1提取的
李老师(1)
2022 01/18 13:04
嗯，系统提取的也不一定100%都对，你要按照自己税控盘或税务UK里呢，不含税销售额那个填上填上之后呢，但是呢，不管你开的是3%的发票，你都按1%去算税。
84784998
2022 01/18 13:05
不是他自动提了，主表那里没看到有2的减免项
李老师(1)
2022 01/18 13:07
主表里有一个应纳税额减征额，那里就是要填2%的税额。还有一个减免税申报表，减免税申报表里面也是让你填写2%税点的税额。
84784998
2022 01/18 13:10
那不含税销售额 开3%的普票，我还是按照3%普票的不含税销售额填列，而不是按照他自动帮我提1%的不含税销售额填，是吗
李老师(1)
2022 01/18 13:12
您按照就是说3%的那个税点对应的那个不含税收入，也就是你税务UK或税控盘里面的不含税收入填写。
84784998
2022 01/18 13:58
老师 这样怎么填？真不太懂
李老师(1)
2022 01/18 14:04
你税盘里的不含税收入这个数你一查就能查到，然后就是用你税盘里的不含税收入填到你应填的位置就可以啦。
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