00:10:00
问题已解决
跨市施工，2021年五月份开的发票未在项目所在地预交税金，但是已经在注册地申报缴纳了税金，这个怎么处理呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！
建议如下：
1、先把前期自已在机构所在地确认的收入红冲，由此申报纳税时红冲自己公司的应纳税额
2 、再自已按正常流程重新开票确认收入并办理外经证，然后到工程所在地预缴税款。
3、当月在机构所在地凭预缴税款单再申报缴纳工程税款时把预缴税款给冲抵掉
2022 01/28 01:44
84785043 
2022 01/28 01:49
但是发票已经给客户提供了，而且对方也已经认证了
小五子老师 
2022 01/28 01:56
这个需要跟客户沟通，冲红发票再重新开的。
84785043
2022 01/28 01:59
客户这边没得商量，还有别的更好的处理方式吗
小五子老师
2022 01/28 02:08
那这个就需要跟税务局商量了，找专管员沟通一下吧
84785043
2022 01/28 02:24
但是现在我们又新开了这个项目的发票，需要去当地税务局开完税证明，这个怎么处理呢？是不是得先去办理外经证，然后再预交税款
小五子老师
2022 01/28 02:26
是的，需要先开外经证的，再到项目地预交税款。
小五子老师
2022 01/28 02:27
建议你还是跟专管员把情况说明一下，看有什么办法。
84785043
2022 01/28 02:29
主要是这个开票时间已经超了六个月了，和专管员沟通的话会不会产生罚款啊
小五子老师
2022 01/28 02:32
那该罚款该补税的都是需要处理的，被税务局查出来问题还不如自己去沟通。
84785043
2022 01/28 02:37
那我现在是先去预交已开的所有的票，把滞纳金交了，完了找专管员沟通，退税呢？还是怎么做呢
小五子老师
2022 01/28 02:40
可以，你先去开外经证，预交税款，有滞纳金也交了，再找专管员沟通。
描述你的问题，直接向老师提问
187
意见反馈
