问题已解决

如果维保公司把属于21年的电梯维保费开多了,已经12月的时候挂账了,现在物业公司要付电梯维保费,发现合同金额与所开发票金额不符,怎么办

84784983| 提问时间:2022 03/11 18:17
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
若素老师
金牌答疑老师
职称:会计师,税务师
你好 开多的开红字发票 
2022 03/11 18:17
84784983
2022 03/11 18:18
什么意思,没有懂
84784983
2022 03/11 18:20
可是21年已经挂账了呀
若素老师
2022 03/11 18:23
就是把多寄的红冲了。
84784983
2022 03/11 18:25
那我这边做账改怎么做呢,跨年了呀
若素老师
2022 03/11 18:26
把原来的分录发来,我给你做更正分录。
84784983
2022 03/11 18:37
借:主营业务成本-电梯维保费 贷:应收账款-开票单位
若素老师
2022 03/11 18:43
借:以前年度损益调整-电梯维保费负数 贷:应收账款-开票单位,负数 借以前年度损益调整所得税 贷应交税费 借以前年度损益调整 贷未分配利润
84784983
2022 03/11 18:52
成本还要调税费吗
若素老师
2022 03/11 18:55
成本原来多记了,现在红冲成本就少了,成本少了,利润就多了,需要交所得税。
84784983
2022 03/11 18:59
那如果我今年调了账,要做企业所得税汇算清缴那会有影响吗
若素老师
2022 03/11 19:00
汇算清缴前你就调整了,不影响。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~