问题已解决

老师您好!我们公司员工是第三方给发佣金,我们给第三方打钱,我们付了审批单金额的一半。我做的分录是一半的,就是实际付款的钱,另一半等付款了再作分录,请问这样可以吗?

84784952| 提问时间:2022 03/31 06:14
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佟老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好,对方给你开发票内容是什么
2022 03/31 06:23
84784952
2022 03/31 06:30
老师谢谢您!开的收据,我们是外包人员的员工佣金
佟老师
2022 03/31 06:50
那你可以都做了,另外没付一半做其他应付款挂账
84784952
2022 03/31 07:51
老师这是2021年做的账,怎么办?我们结账了而且审计了
佟老师
2022 03/31 07:52
审计没有给您提出疑问吗?应该是先都挂账按照权责发生制原则
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