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计提增值税和附加税会计分录,缴纳增值税和附加税会计分录

84785030| 提问时间:2022 04/01 12:47
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
你好,是一般纳税人的吗?
2022 04/01 12:49
84785030
2022 04/01 12:50
我都想问,
郭老师
2022 04/01 12:52
借税金及附加贷、应交税费。
郭老师
2022 04/01 12:52
这个是附加税的一般纳税人,和小规模都是一样的,缴纳借应交税费,贷银行存款。
郭老师
2022 04/01 12:53
一般纳税人增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 缴纳 借应交税费未交增值税贷银行。
郭老师
2022 04/01 12:53
小规模的借应交税费应交增值税,贷银行存款不需要具体。
84785030
2022 04/01 12:57
小规模不计提吗
郭老师
2022 04/01 12:58
是的,小规模的,不需要计提
84785030
2022 04/01 12:59
小规模直接缴纳吗
郭老师
2022 04/01 13:02
对的是的是这么做的,是这么理解的。
84785030
2022 04/01 13:04
好的,谢谢老师
郭老师
2022 04/01 13:06
不用客气,工作愉快
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