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问题已解决
麻烦问一下：本季度销售退回红冲90万发票。并红冲暂估成本。导致本季度收入成本为负数。请问本季度所得税申报表收入 成本栏如何填写。可否填写负数。
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你好，当年的吗
可以的，可以填写负数的。
2022 04/07 08:27
84784984 
2022 04/07 08:36
@像风一样 上季度也就是去年2021年销售的90万发票。今年2022年红冲90万收入 ， 暂估也红冲了80万。4月所得税申报表里面收入，成本可以都填负数吗？
郭老师 
2022 04/07 08:39
那不可以的，你需要用以前年度损益调整来做，
借以前年度损益调整，
应交税费应交增值税销项
贷应收账款
借库存商品贷，以前年度损益调整。
郭老师
2022 04/07 08:39
汇算清交，你得调整你的收入，减少收入，减少成本。
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