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上年度有一笔凭证 借:其他应付款 贷:银行存款 然后会计记账时银行存款的数，明细账总账都记了,其他应付款明细账记了,总账没记,怎么调整
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你好~你是用表格做还是软件的话总账会自动产生的
2022 04/07 18:41
84784969 
2022 04/07 18:49
没，自己做的手工账，但是是上年度的了，才发现
小雯子老师 
2022 04/07 18:53
当时总账和明细账没有核对吗
小雯子老师
2022 04/07 18:54
你要和明细账同步那肯定得调整以前的，不然对不上啊！
84784969
2022 04/07 18:55
是的，怎么才能调整？
小雯子老师
2022 04/07 19:06
等于后面几个月的和明细账的都对不上，调整前面几个月的其他应付款吧，后面的只需要调整期初数就可以
84784969
2022 04/07 19:08
要怎么调整呢？做凭证吗？分录怎么写呢？还是直接在账上补记
小雯子老师
2022 04/07 19:11
不需要写凭证。你凭证和明细账都没错的话，只需要调整总账就可以！谢谢
84784969
2022 04/07 19:21
直接在账上补记吗
84784969
2022 04/07 19:22
就是直接在今年的账本上加一行吗？因为去年的账本已经封账了
小雯子老师
2022 04/07 21:14
从一月份开始修改下期初和和期末数就可以！谢谢
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