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老师，去年我发现之前的会计有原值15万的电子设备没有计提折旧，现在又着急报年报，可以放到22年补提么
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你好 ； 补折旧即可。 走以前年度损益调整补折旧分录
2022 05/16 16:40
84784965 
2022 05/16 16:41
这个分录放在22年就可以被
84784965
2022 05/16 16:41
我21年的账不给她调了能行么
84784965
2022 05/16 16:42
要不然就影响损益了呀，我不太会调账
青老师 
2022 05/16 16:45
你好； 借以前年度损益调整贷累计折旧 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
84784965
2022 05/16 16:49
老师您回答下我前两个问题呗
青老师
2022 05/16 16:57
你好； 22年就补做着两笔分录 哈 ；不用去 改21年账务处理 ；到时 21年年报按照补计提的数据来年报
84784965
2022 05/16 17:52
但是税务局要求第四季度报表要和年报保持一致啊
青老师
2022 05/16 17:55
你地方税务局不允许你年报报正确的吗？那你先改季报在按修改的数据报年报
84784965
2022 05/16 17:59
我在大连，不一致就不让我保存，如果申报错误需要修改第四季度报表这么提示的，但我修改第四季度报表的话就得调账了吧，坐折旧影响损益了就，也就影响了税费吧，企业所得税我没交享受的延缓缴纳，但也报完了哎会不会有啥风险啊，因为之前不知道他没提
青老师
2022 05/16 18:08
那你反结账去21年4季度去改下，改报表和申报表，再按修改后的数据报年报
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