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老师好，暂估入库收到发票是可以红字冲回吗 在付款时直接做 借：应付账款 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 可以吗
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您好
请问您暂估的时候分录怎么写的
2022 05/17 19:06
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老师好，暂估入库收到发票是可以红字冲回吗
在付款时直接做
借：应付账款
应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：银行存款
可以吗
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老师好，暂估入库收到发票是可以红字冲回吗
在付款时直接做
借：应付账款
应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：银行存款
可以吗"
老师好，暂估时
借:原材料
贷:应付账款--xx公司
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1.先付款，后收到发票借：预付账款贷：银行存款收到发票后借：原材料应交税费-应交增值税-进项税额贷：预付账款2.付款后，对方不给开发票，借：预付账款贷：银行存款借：营业外支出贷：预付账款3.付款后借：预付账款贷：银行存款，月末没有收到对方开的发票借：原材料贷：应付账款-暂估下月初冲回借：应付账款-暂估贷：原材料收到发票后再做分录借：原材料应交税费-应交增值税-进项贷：预付账款实在收不到发票再做借
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请问：先收货后付款再收发票：
借：原材料（不含可抵扣进项税额）
贷：应付账款-暂估
付款：
借：应付账款
贷：银行存款
之后收到发票：
借：应付账款-暂估
应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应付账款
是吗
1109
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暂估的分录：可以这样做吗？借：库存商品。 借：应交税费-应交增值税-待认证进项。 贷：应付账款暂估
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