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我填了表4和表5的税额抵减当期抵减280,为啥表一(三)免抵退第7行,不显示280

84785020| 提问时间:2022 07/03 09:44
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
你好,附表四,减免明细表,主表23栏里面填写,手动填写
2022 07/03 09:45
84785020
2022 07/03 09:47
谢谢老师,老师简直就是黑暗里的一道光
郭老师
2022 07/03 09:47
不用客气哈 周末愉快
84785020
2022 07/03 09:48
我想问这个表一中的附加税,手动填吗,还是不填保存后,填税金及附加税表,保存后后,表一自动保存。
郭老师
2022 07/03 09:50
你好,是附表五里面的附加税表,主表里面的附加税你不用管 附表五里面的附加税,你填写了主表,保存了之后它自动取数
84785020
2022 07/03 09:51
可是我填税金及附加税表时,它提示我先填表一
84785020
2022 07/03 09:52
我没填表五,我保存表一它如何自动取数
郭老师
2022 07/03 09:55
附表一,这个填写你的销售额,你先填写附表一、附表二、附表三减免明细表附表四,然后再返回去主表保存,最后再填写附表五
84785020
2022 07/03 09:56
知道咯,老师,谢谢
郭老师
2022 07/03 09:58
不用客气 周末愉快
84785020
2022 07/03 10:15
老师,我想问税金及附加减半征收,我直接写减半后的金额做分录可以吗。销售额在10万以下减免地方教育费附加和教育费附加,那我直接不计提可以吗。
郭老师
2022 07/03 10:18
可以的,也就是交多少,计提多少没有问题。
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