问题已解决

1.收款凭证 借:银行存款 11836.72 贷:营业外收入 8,557.98 应交税费 770.22 应收应付对冲 2,508.52 2.开支调减凭证 借:在建工程 -2,508.52 贷:应付账款 -2,508.52我收到一笔款项,是要从在建工程调减2508.52元开支,按这个科目,我是不是还要做一笔调账,科目是借“应收应付对冲 2,508.52”的,这样账才会平?

84784958| 提问时间:2022 07/03 09:53
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,是的,应收应付可以使用一个
2022 07/03 09:55
84784958
2022 07/03 09:58
我要做一笔行成什么科目,才会平呢
小林老师
2022 07/03 10:00
您好,就是看您期末要应收还是应付余额
84784958
2022 07/03 10:01
借:应付账款 -2,508.52 贷:应收应付对冲 -2,508.52 是这样么? 借:应收应付对冲 2,508.52 贷:应付账款 2,508.52 或者这样?
84784958
2022 07/03 10:02
我是一笔款已经付了,要扣回11836.72元 对方这个钱已经存到我们账上
84784958
2022 07/03 10:04
我收款时一部分是违约金收到营业外收入,另一笔是抵审计费挂在中转科目“应收应付对冲”;
小林老师
2022 07/03 10:05
您好,借:应付账款 -2,508.52 贷:应收应付对冲 -2,508.52
小林老师
2022 07/03 10:05
您好,是的,您的理解非常正确
84784958
2022 07/03 10:08
老师,为何是应付账款?我这块一直没搞明白,是不是这样才能跟第2笔的平掉?2.开支调减凭证 借:在建工程 -2,508.52 贷:应付账款 -2,508.52 这个贷方?
小林老师
2022 07/03 10:14
您好,看您最好想与对方结算对账的往来科目是哪个
84784958
2022 07/03 10:41
那就是应付账款了,我只是要调减一笔开支,应付账款也要调平 借:应付账款 -2,508.52 贷:应收应付对冲 -2,508.52 那就是这个了,谢谢老师
小林老师
2022 07/03 10:47
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持
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