问题已解决
老师 小规模公司预付了材料款 先说给发票我们的 现在又说开票就要我们出3个点的税 那老板就没要票了 这个分录怎么做 之前是预付帐款
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速问速答同学你好
没有发票计入往来然后转到营业外支出
2022 07/06 09:41
84784999
2022 07/06 10:04
老师 这笔款是21年11月和22年1月分两次预付给对方的货款 现在没票回来 一直挂着预付帐款 有8万多哦 分录怎么做?
朴老师
2022 07/06 10:10
同学你好
计入营业外支出就可以
84784999
2022 07/06 10:23
老师 是借营业外支出 贷预付帐款 吗?
朴老师
2022 07/06 10:29
同学你好
对的
这样做就可以
84784999
2022 07/06 10:46
老师 想知道这样处理对公司的帐有什么不好吗?
朴老师
2022 07/06 10:52
同学你好
这个要调增交所得税的