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问题已解决
老师，我们公司销售的软件，需要上交技术服务费给到总部，一般都是提前整万的充值到总部后台，总部会根据实际每单提取的服务费数额给我们开具技术服务费发票，每月销售达到一定数额总部也会返点到后台余额。总部现需我们代理公司按返点数额开具发票给总部。请问返点是返到后台不是我司对公账户怎么做账？
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你好； 那后台 会给你公司钱不？ 因为考虑你们要做收入报税的
2022 07/27 11:11
84784952 
2022 07/27 11:14
总部返点也只是返到后台非我们公司对公账户
meizi老师 
2022 07/27 11:15
你好 ； 这个后台是你公司的还是总部那边的 ； 那 后期你们总部会给你钱不； 如果不给钱； 那么这个 后台的钱怎么来抵减的 ； 比如你要支付给总部的钱抵减这部分返利金额 ； 对嘛
84784952
2022 07/27 11:18
后台是总部的一个网站给我们开设了一个专门的账户吧；后期除非终止合作，后台的余额才会打到我们对公账户。类似于后台算我们公司的一个独立专门账户，我们充值也是直接到这个账户，总部返也是直接返到这个账户。
meizi老师
2022 07/27 11:19
你好 ； 那这个就单独设置一个科目 做账即可； 这个钱就挂着 银行存款 -专户里面
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