问题已解决

老师您好,请问报税时候。第一张图是以前我们税控盘的抵减金额560,以前都因为交不着税所以不管,这个月要交税了,这个金额怎么用啊,怎么弄到主表上(第二张)

84784958| 提问时间:2022 08/08 14:53
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
你好,附表四的实际抵扣金额还有主表的应纳税减征额填写进去。
2022 08/08 14:54
郭老师
2022 08/08 14:54
减免明细表也得填写的。
84784958
2022 08/08 15:11
那么老师,假设我们只需要交500现在一共是560,那么本期应该填哪个金额
郭老师
2022 08/08 15:12
本期不需要填写的实际抵扣金额填写560,主表23栏填写560。
84784958
2022 08/08 15:16
一旦填写了560这里就显示这个
郭老师
2022 08/08 15:19
方便截图看一下吗?全部的,这只有一部分。
84784958
2022 08/08 15:22
我不纠结了,我取消了一张进项票。把560都放上了,这样您再帮我看一下我报的对吗
84784958
2022 08/08 15:23
一共这三张表,您帮忙看一下
郭老师
2022 08/08 15:23
没有看到你申报表。
84784958
2022 08/08 15:27
第一张就是主表
84784958
2022 08/08 15:28
这一张是主表
郭老师
2022 08/08 15:28
是的,可以这么做的。
84784958
2022 08/08 15:52
那老师,我按照这个提交了,显示0.42为什么又显示无需缴款呀,我们不是制造业
郭老师
2022 08/08 15:53
低于一块钱的不需要交税。
84784958
2022 08/08 15:56
哦哦这样呀,谢谢啦
郭老师
2022 08/08 15:58
不用客气,工作愉快。
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