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问题已解决
请问下深圳的7月份的社保是不是部份延期交还是有了优惠政策吗？我导出来的明细表的金额和银行扣款不一样的，少了两千多？
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单位部分有延期缴纳。
2022 08/08 14:55
84785009 
2022 08/08 15:00
但是我们本来是要交缴1万多的，但是银行扣了8千多而已，还有2千多没有扣到，那账务上如何处理
若素老师 
2022 08/08 15:04
就做扣款的分录，2000不用做。
84785009
2022 08/08 15:05
为什么只有2000多是延期的，是什么标准进行延期金额吗？
若素老师
2022 08/08 15:13
单位缴纳的部分会有延期个人的没有
单位缴纳的部分会有延期个人的没有。
84785009
2022 08/08 15:17
延期是医疗还是什么部份？
若素老师
2022 08/08 15:25
你好，。您好，一般是工商养老和失业。
84785009
2022 08/08 15:28
2000多那我挂在哪个科目
若素老师
2022 08/08 15:34
没有扣的不用
没有扣的，不用做分录。
若素老师
2022 08/08 15:34
实际缴纳的时候再写分录。
84785009
2022 08/08 15:36
我们平时是做支付社保费用的分录，再把单位承担部份结转入费用啊
若素老师
2022 08/08 15:42
你好 计提 时记费用的 交是另一个分录
84785009
2022 08/08 15:45
6月社保费（公司承担部份） 211-02 应付工资 - 社保
6月社保费（个人承担部份） 119-05 其他应收款 - 社保费（员工承担）
6月社保费（管理公司承担部份） 209-06 其他应付款 - 管理公司
6月社保费 102-01 银行存款 - 工商银行香梅支行
结转6月社保费 511010 管理费用 - 社保费
结转6月社保费 211-02 应付工资 - 社保
若素老师
2022 08/08 15:51
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