问题已解决
老师,我想请教下。我们公司的固定资产-生产设备,买了20台,然后票上2022年7月开了19台设备的发票。到货17台,但是我们款项是全部已付清了,这个时候我们实际工作中。计入固定资产到下个月计提折扣的话,应该是几台呢
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速问速答你好; 你们这个 按照单个固定资产编号来做固定资产; 按月折旧 ; 是的; 17台收到了 做17台固定资产;折旧的
2022 08/08 15:03
84784972
2022 08/08 16:10
可是发票上有19台的金额,那怎么办呢
84784972
2022 08/08 16:12
比如一台10万,我做账,借,固定资产10万*19台=19万,进项税额 ,贷,预付账款19万,但是你都已经入账19万了,你的固定资产的金额不就是19万了吗,怎么能变成17台的折旧呢
84784972
2022 08/08 16:12
而且一张发票的金额就是19万,总不可能入账把发票金额拆分呀
84784972
2022 08/08 16:13
不可能借固定资产17万 进项税 ,贷,预付账款17万,然后凭证后面的附件又是19万的发票吧
青老师
2022 08/08 16:18
你好; 按实际收到的现做; 后面 收到了 另外 2台在做固定资产去
84784972
2022 08/08 16:57
那分录写17台,附件19台
84784972
2022 08/08 16:58
凭证17台,附件发票19台
青老师
2022 08/08 17:02
你好; 是的。 正常做实物收到的17台固定资产
84784972
2022 08/08 17:17
如果后面2台到下个月才来,那我在做固定资产2台,那我附件附什么呢。而且很容易忘记这个还有2台没做账
青老师
2022 08/08 17:21
你好; 后面的2台用发票复印件