免费问答

老师，我们是建筑装修装饰公司，年初的时候付了几个班组长一些人工费。总金额大概有个22万，挂的是应付账款——***。当时要后期去代开发票，要冲平。但现在这些人员不在这干了，发票也开不出来了。能不能用做的班组工资，把这些账给冲平。借：主营业务成本—人工成本。贷：应付职工薪酬。 借：应付职工薪酬 货：应付账款—***。