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问题已解决
因为公司有股东，股东社保不管是个人部分还是公司部分都是自己承担，但是社保局不会管股东公司部分是否个人承担，直接根据申请人数扣除公司和个人部分，这样就会导致在发放工资时个人部分和交社保时不一致。请问这个怎么做会计分录呢
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你好，股东承担的话是把现金给你们吗？
2022 08/08 15:15
84784972 
2022 08/08 15:23
直接在工资中扣除。每个股东每月发放3000工资。
耿老师 
2022 08/08 15:24
你好！社保部分你还正常作，扣工资部分记录营业外收入
84784972
2022 08/08 15:31
营业外支出吧。钱都出去了怎么会是营业外收入呀
84784972
2022 08/08 15:32
但是也不对呀 这是从员工自己工资扣除的
耿老师
2022 08/08 15:38
你好，你发工资的时候不是扣回来了吗？社保你全额确认了费用，但是这个社保金额是股东自己承担，发工资的时候你扣回来，所以做营业外收入
84784972
2022 08/08 16:30
好的，谢谢老师
耿老师
2022 08/08 16:32
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
84784972
2022 08/08 17:17
那在营业外收入下面要设置一个明细科目吗？如果要设置的话设置什么明星科目呢
耿老师
2022 08/08 17:42
你好，放到其他就可以，不用单独设二级
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