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你好，们公司公账转了两笔房租给经济社，但是对方开不了收据跟发票我们，那我们该如何做账呢？
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你好； 你们计入 管理费用-租赁费 ； 汇算调增处理的
2022 08/08 15:18
84784992 
2022 08/08 15:21
分录怎么做呢？这个支付的是一个月的房租
青老师 
2022 08/08 15:33
你好； 比如； 借管理费用-租赁费 贷 银行存款 ； 汇算调整
84784992
2022 08/08 15:38
直接做一笔：借：管理费用，贷：银行存款吗？后面汇算怎么调整呢
84784992
2022 08/08 15:40
还是先做一笔～借：其他应付款，贷：银行存款，然后就借：管理费用，贷：其他应付款？
青老师
2022 08/08 15:43
你好； 汇算填写纳税调整表来 处理即可； 直接做一笔：借：管理费用，贷：银行存款
84784992
2022 08/08 15:47
我看这个公司年底都不出汇算清缴报告的呢，那怎么搞呢？
青老师
2022 08/08 15:53
你好； 都要出的； 你们 不是查账征收的吗
84784992
2022 08/08 15:57
小企业来的，老板不愿意出，就直接在电子税务局填写年报，按照年底的财务报表填写
青老师
2022 08/08 16:06
你好； 都要报哈； 不报到时会异常罚款的
84784992
2022 08/08 16:09
进入到管理费用的话，那就亏损了，这个亏损到时候汇算清缴才调增回来吗？
青老师
2022 08/08 16:17
你好 ； 亏损了 到时调增处理 ； 是的
84784992
2022 08/08 16:26
收据发票啥都没有做进管理费用没有问题的吧
青老师
2022 08/08 16:34
你好 ； 要做账的哦； 账实要和你实际一致的
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