我们找建筑公司**付管理费给被**方，被**方开具100万发票给业主，**方提供60万13%税率材料票，20万3%税率劳务票给被**方抵扣，被**方为了达到增值税税负3%，所以留了一部分没有抵扣，这部分没有抵扣的应该补给**方吗？_建筑

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我们找建筑公司**付管理费给被**方，被**方开具100万发票给业主，**方提供60万13%税率材料票，20万3%税率劳务票给被**方抵扣，被**方为了达到增值税税负3%，所以留了一部分没有抵扣，这部分没有抵扣的应该补给**方吗？

84784991| 提问时间：2022 08/12 17:12

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秦枫老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,经济师,税务师

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销项=100÷1.09=91.74*0.09=8.26 材料进项60÷1.13*0.13=6.90 人工进项20÷1.03*0.03=0.58 8.26-6.9-0.58=0.78 税负3%=100÷1.09*0.03=2.75 应退回你增值税=1.97 这个要看被**方如果同意退你他是可以使用掉的他不退你也没办法

2022 08/12 17:22