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您好，我想再问下，这个垫付款收取北京公司的服务费3个点，后面入账是要把他入其他主营业务收入吗
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你好； 具体垫付款 描述下是什么业务； 这样好判断科目的
2022 08/17 15:20
84784967 
2022 08/17 15:24
我们给一家北京的公司做活动他需要购买蛋糕，这个蛋糕的钱是我们先垫付了，但是蛋糕店开票非要开北京这家公司的，复印了北京发票留做垫付款依据
青老师 
2022 08/17 15:32
你好 ； 那你就走往来科目即可； 对方开给北京公司 ； 你们做 往来科目 代收代付； 差额做收入
84784967
2022 08/18 09:02
那这个员工垫出去的时候是借 其他应收款 垫付 贷 其他应收款个人。这样是不是就做平了
青老师
2022 08/18 09:07
你好 1； 借其他应收款 - 北京公司 贷 其他应付款 - 员工名字
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