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老师我想问一下收取物业费,如果业主就是不叫物业费也要做应收账款确认主营业务收入吗

84784954| 提问时间:2022 09/04 10:51
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是的,是这样的
2022 09/04 10:51
84784954
2022 09/04 10:59
那也要确认增值税了,那么后期这业主就是不交,一直不交 那我增值税就白交了
邹老师
2022 09/04 11:00
你好,实现了收入,就需要确认增值税。 这业主就是不交,就需要做坏账处理,缴纳的增值税无法退回 
84784954
2022 09/04 11:01
应收账款都是没有开票的,那如果客户后期又交了,我开了票。那不是重复交税了吗?
邹老师
2022 09/04 11:03
你好,如果客户后期又交了,开具了发票,那就需要把之前的无票收入冲销,然后根据开具发票做收入处理。 这个过程,不会的导致重复纳税的 
84784954
2022 09/04 11:07
老师能具体说一下怎么操作码?是在申报表上做冲销吗?账务上也要做冲销?
邹老师
2022 09/04 11:09
你好 后期开具发票的时候 账务:需要把之前的无票收入分录冲销,然后根据开具发票做收入分录的处理。 纳税申报:做无票收入的冲销填写,做开具发票收入的正常填写。
84784954
2022 09/04 11:11
纳税申报做无票收入冲销填写还需要去税务局特别说明吗?还是就填了就可以了
邹老师
2022 09/04 11:11
你好,直接填写就是了 
84784954
2022 09/04 11:12
好的,谢谢老师!
邹老师
2022 09/04 11:12
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
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