问题已解决

老师,我家一般纳税人按简易计税方式,今年有一项工程不能按照简易计税方式,单独核算可以抵扣进项税。这项工程发票工程刚开始就把发票都开好了,工程没有完工导致还有一些进项税没有抵扣,这个月税务看有留抵税额就让我退了,退税这块应该怎么记账,是借银行存款,贷应交税费增值税_进项税吗

84784984| 提问时间:2022 09/24 17:02
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庚申老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师
借银行存款, 贷应交税费-增值税_进项税转出
2022 09/24 17:04
84784984
2022 09/24 17:06
我是应交税费—增值税—进项税里面借方有余额,不是直接记这里面吗老师
庚申老师
2022 09/24 17:14
不是的哈,直接按我说的方式做。
84784984
2022 09/24 17:17
那我进项税里面的借方余额怎么办,是不是要再做一步,先记,借应交税费—增值税—进项税转出,贷应交税费-增值税-进项税,再记借银行存款,贷应交税费-增值税—进项税转出
庚申老师
2022 09/24 17:18
可以的,做平就是了哈
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