问题已解决

老师您好!我公司9月开了2000多万增值税专用发票,实际付款没有付那么多。我要怎么做分录可以看出没有给我付那么多的工程款?

84785023| 提问时间:2022 10/01 13:15
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
李老师(1)
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好同学,。做凭证的时候是 借应收账款, 贷主营业务收入, 贷应交税费、应交增值税销项税额, 通过这个应收账款的借方余额就能看出来,还没有支付那么多的工程款。
2022 10/01 13:16
84785023
2022 10/01 13:18
我是这么做了,可是结转了还有1000多万需要缴纳企业所得税啊!可是这个钱我还没收到呢。我要怎么做啊?
李老师(1)
2022 10/01 13:19
你好,是两方面儿,钱跟收入是两种情况,咱们确定的收入是收入,像这种情况的话,可以先暂估成本,借主营业务成本 贷应付账款,暂估 就可以,这样就不用缴纳所得税了。
84785023
2022 10/01 13:20
哦哦!后面再充对吗?
李老师(1)
2022 10/01 13:21
你好同学,对的,后面再冲减就可以了。
84785023
2022 10/01 13:27
这个暂估成本的应付账款——二级科目怎么写啊?
李老师(1)
2022 10/01 13:28
他的二级科目就是两个字儿,暂估。
84785023
2022 10/01 13:28
谢谢老师,爱你呦
李老师(1)
2022 10/01 13:30
祝您生活愉快开心 感谢五星好评
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~