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老师,我想问下资产负债表不平衡是什么原因呢? 还是就是自己下明下建房子,但是我们那我们公司名字去对公转账拿混凝土,怎么做分录?

84785026| 提问时间:2022 10/03 12:25
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
你好,你看一下你的损益类科目结转了吗。
2022 10/03 12:27
郭老师
2022 10/03 12:27
这是个人的房屋,企业支付的,是这个意思吗?如果是的话,借其他应收款、法人贷、银行存款。需要法人还钱给你们的。
84785026
2022 10/03 12:36
不是这样子的,私下是我们自己名下建造的房子,公司我们也是幕后老板,这样是怎么做分录呀?
郭老师
2022 10/03 12:42
是自己下明下建房子,但是我们那我们公司名字去对公转账拿混凝土, 公司建房屋 公司账户支付就对了 借在建工程材料费贷银行
84785026
2022 10/03 12:55
嗯,我是做:借:在建工程-私人房建设--这我没写三级科目原材料(在摘要我写购买原材料混凝土) 贷:银行存款-公账 这样对吗?老师
郭老师
2022 10/03 13:02
你好,你不应该写私人建造房屋,你以后需要转固定资产的,那税务局问起来,私人建造房屋为什么坐你单位账上,你怎么解释?
84785026
2022 10/03 13:09
是啊,当时出纳转公账时候我也没提醒她,都已经转款了,那怎么办呢?
郭老师
2022 10/03 13:15
你好,这个房屋建成,以后属于你单位的还是属于个人的
84785026
2022 10/03 13:19
办理房子房产证是个人明下,
郭老师
2022 10/03 13:19
你好,借其他应收款,个人贷,银行存款做这个需要个人还钱给你们单位。
84785026
2022 10/03 13:23
老师,试算平衡表是平,资产负债表不平?我又检查了一遍凭证,没录错,损益也结转了?那还有什么原因呢?
郭老师
2022 10/03 13:24
你们单位是什么行业的? 就像制造费用月末结转了吗?工程施工在存货里面吗?
84785026
2022 10/03 13:28
建筑公司,这个月有一部分业务是合同履约成本-工程施工-项目名称-直接材料,和间接材料发生的一些费用,是不是这个会影响不平衡呢?我是设在资产类的账目
郭老师
2022 10/03 13:33
合同履约成本在存货里面吗?你看一下。
84785026
2022 10/03 13:41
我们没有存货,这个项目是**在别家的集团公司做的一个现在正在建的项目,是从材料商哪里采购钢管,知己运到工地直接使用了
郭老师
2022 10/03 13:42
合同履约成本有余额在借方的,它就表示存货,
84785026
2022 10/03 14:05
意思是在资产负债表里面我就放在存货这个里面就对了吧?就能平衡了?对吧
郭老师
2022 10/03 14:05
你好是这个意思的。
84785026
2022 10/03 14:14
谢谢老师耐心解答非常感谢
郭老师
2022 10/03 14:15
不用客气,节日快乐
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