问题已解决
老师,这个老师说的认证怎么操作?
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速问速答登录增值税综合服务平台,里面有一个抵扣勾选,找到发票提交,然后再统计的页面确认就可以的
需要抵扣哪些?你勾选哪些
2022 10/05 10:17
84785030
2022 10/05 10:26
是月底还是月初啊?
郭老师
2022 10/05 10:28
什么时间都可以的,但是确认签字只能在每个月的月初报税之前。
84785030
2022 10/05 10:30
但是如果认证勾选提交了100元的税额不就是你要抵扣100元的税额吗?
郭老师
2022 10/05 10:31
对的,是的,是这么做的。
84785030
2022 10/05 10:34
难道我认证勾选了提交了100元,还可以不抵扣100元?
郭老师
2022 10/05 10:35
不可以的,必须抵扣100,抵扣不完的留着以后抵扣。
84785030
2022 10/05 10:43
没有完全理解,抵扣不完的留着以后抵扣?
郭老师
2022 10/05 10:44
你好,销项是80,进项是100,留着以后抵扣的是20。
84785030
2022 10/05 11:35
哦,那分录怎么做?
郭老师
2022 10/05 12:31
借应交税费应交增值税销项80
贷应交税费应交增值税转出未交增值税80
借应交税费应交增值税转出未交增值税100
贷应交税费应交增值税进项100