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问题已解决
老师好，遇到这样一个问题。就是上月有张专票忘记作废了，这个月要开负数发票。税额860元。请问我这月开普票5税率有税额8000元。这个季度交税时这专票的860可以抵减税额吗？
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你好，可以的，可以抵扣的
2022 10/05 10:23
84785012 
2022 10/05 10:33
好的。就是不受税率的限制。不一定是专票负数必须开专票才能抵减。可以跨税率，普票和专票也没有限制。
郭老师 
2022 10/05 10:34
对的，是的，只要你需要交税就可以抵扣。
84785012
2022 10/05 10:36
非常感谢。那么请问小规模是季度交税，是季度内开负数发票就可以，还是当月开负数发票必须当月有收入有税额呢？
郭老师
2022 10/05 10:43
你好季度内开负数就可以的。
84785012
2022 10/05 10:55
好的非常感谢
郭老师
2022 10/05 11:01
不用客气，工作愉快。
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