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问题已解决
那之前她们一直挂的账，计提工资走的主营业务成本，计提五险一金走的管理费用，那现在要全部红冲改掉了咯，今天的一笔冲销掉，还是一个月一个月冲销，还是怎么调整，呼叫郭老师
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你好，直接一笔做就可以的，借主营业务成本社保，借管理费用社保负数
2022 10/05 10:22
84784996 
2022 10/05 11:27
做的比较细都是养老，医疗，失业都分开了
84784996
2022 10/05 11:28
还是就是有家公司老板从公户给他小孩交了学费，教育基金，12万，怎么挂账
郭老师 
2022 10/05 12:29
那你上面的二级科目分科就可以
以后还钱吗
84784996
2022 10/05 13:34
不还钱，收款方是理想教育发展基金会
郭老师
2022 10/05 13:38
借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费，借应付职工薪酬福利费贷银行存款。做女老板的福利费需要交个税。
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