问题已解决

运输个体户本季度有公户收入,有开票,这个是免税的。也有转让二手车现金收入,这个是营业外收入,按照3%扣税的,问题是不知道在电子税局如何操作扣税,老师能说一下吗?

84784963| 提问时间:2022 10/05 11:08
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
这个转让二手车是你的固定资产还是你们单位主营?
2022 10/05 11:15
84784963
2022 10/05 11:18
法人投资的固定资产,现在清理了
郭老师
2022 10/05 11:18
在第一列销售货物里面填写的,这个不需要缴纳增值税,你没有开专票的,这个也是免增值税的。
84784963
2022 10/05 11:28
借:固定资产,贷:实收资本 ​现在100000元转让出去,收现金的做账: ​借库存现金 100000 贷固定资产清理 98058.25 应交税费、应交增值税销项(100000/1.03*0.02) 1941.75 我做的账是这样的,不用交税的话我账是不是也错了?
84784963
2022 10/05 11:31
当时法人投资的时候是借固定资产,贷实收资本 现在转让出去了,转让出去我们也没有开发票的,只是收入现金, 我做账是以上那样,现在是不需要交税了吗?如果不用交税那我是不是只入收入就可以了?
郭老师
2022 10/05 12:29
借库存现金贷固定资产清理就可以的。
84784963
2022 10/05 12:38
好的,谢谢
郭老师
2022 10/05 12:45
不用客气,节日快乐。
84784963
2022 10/05 12:57
老师节日快乐
郭老师
2022 10/05 12:57
节日快乐 非常感谢
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