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问题已解决
老师，已认证发票跨月开具了红字发票，是做进项税额转出还是冲减进项税额？
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你好，建议做进项转出，做了进项转出之后，和你附表二里面的进项转出的发生额是一致的。
2022 10/06 21:21
84785032 
2022 10/06 21:22
好的。请问老师怎么做分录？
郭老师 
2022 10/06 21:25
如果这个是购买货物的，借预付账款，
贷库存商品，
应交税费，应交增值税，进项转出。
84785032
2022 10/06 21:46
老师。上个月的分录是
借：工程施工
应交税费_应交增值税_进项税额
贷：银行存款
那么这个月收到的红字增值税发票怎么做分录？
郭老师
2022 10/06 21:50
借预付账款
贷工程施工
应交税费应交增值税进项转出
84785032
2022 10/06 22:16
老师，没看懂，上个月是走的银行存款，没有预付账款啊？
郭老师
2022 10/06 22:22
银行钱给你们退回来了吗
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