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请问老师,如果小规模在3季度7月份开票还没超500万是495万,8月份开票合计金额20万,5万不超500万,15万是超500万的,这样的在申报增值税时怎么申报呢

84784970| 提问时间:2022 10/06 21:55
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
你好,那你几月份转的?一般纳税人生效时间是几月份?
2022 10/06 22:05
84784970
2022 10/06 22:06
8月份转的一般人身份
郭老师
2022 10/06 22:12
你好生效时间也是八月份的吗 是的话八月份所有的都要按一般纳税人
84784970
2022 10/06 22:16
按照,一般人身份生效期算,生效当月的所有收入,都按一般人缴纳增值税附加税是吗?那如果8月初已经开超了,想要9月份再去做一般人认定,8月份可以继续开小规模的发票对吗
郭老师
2022 10/06 22:22
你好对的 是这么理解
84784970
2022 10/06 22:24
开超500万的话,到升一般人,这个期限是多久呀
郭老师
2022 10/06 22:25
当月 应该就要转一般纳税人
84784970
2022 10/06 22:29
当月转,当月开的小规模税率普票,如果当月转了,增值税怎么核算呀,这怎么找进项抵扣呢
郭老师
2022 10/06 23:11
你好 按一般纳税人的 按小规模开的也得按一般纳税人缴纳 销项-进项
84784970
2022 10/06 23:14
这样的进项也是要13个点专票吗?3个点的销项税➖13个点的进项吗
郭老师
2022 10/06 23:15
你好销项13%一般计税的啊 简易计税没法抵扣增值税
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