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老师好,为什么销售费用结转后变成了负数,并且在科目余额表的发生额为空,什么都没有

84784976| 提问时间:2022 11/16 08:42
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微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师,注册会计师
您好,发生费用的时候 借:销售费用 贷:银行存款等 结转 借:本年利润 贷:销售费用 一正一负=0.结转后就是平了的。
2022 11/16 08:45
84784976
2022 11/16 08:49
老师 您看一下我的截图,结转的时候销售费用-物流费跑到借方变成负数了
84784976
2022 11/16 08:50
在科目余额里面什么都没有,为空,正常是余额为0,本期发生,本年累计还是有记录的,这个就是空的,啥也没有,
微微老师
2022 11/16 08:57
你去看下这个凭证记40号,有没有异常
84784976
2022 11/16 15:03
这个40号 就是结转的损益,销售费用-物流费是在借方红字
微微老师
2022 11/16 15:29
你好,是系统自动结转的吗?
84784976
2022 11/16 16:46
是系统自动结转,刚查一下科目属性错了,不知道怎么建成了余额方向是“贷方”, 7-9月已经结转了的怎么办?我重新建了一个同样的科目,现在怎么把原来已经结转的数据转到新的科目上呢?
微微老师
2022 11/16 16:49
以前已经结转了的,无法再处理了,除非说你反结账
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