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问题已解决
请问老师，单位2022年一般纳税人 10月 增值税销售额 开专票10万 销项税1.3万 ，申报的时候因补开2021年开票2万元 ，请问这会导致申报表的销项税与账面不一致吗。我从来没有申报过，不太明白，请老师详细讲解
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你好，之前做了无票收入申报的吗？
2022 11/24 15:03
84785035 
2022 11/24 15:17
2021年做了无票收入的申报了
郭老师 
2022 11/24 15:20
红冲之前的无票收入，然后再做发票的，
未开具发票一栏填写负数，开具的发票一栏填写正数。
84785035
2022 11/24 15:23
请问这样申报完毕 2022年10月账面销项税1.3万元 那申报表的销项税额是多少呢？
郭老师
2022 11/24 15:25
1.3万除以你的税率，这个就是不含税的销售额。
84785035
2022 11/24 15:28
也就说去年未开票的，今年补开发票，我账面的销项税是1.3万元，申报表也是1.3万元。
郭老师
2022 11/24 15:30
对的，是的，是这么做的。
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