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问题已解决
老师，19年～至今，工程队的人员工资全部都没入在建工程科目，当时人员的工资直接没做帐，后面陆续给发的工资都暂时挂账其他应收款，这个其他应收款应该怎么调整，在建工程好多都已经转入固定资产了
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你好； 你们是自建项目来自用吗？ 如果没有做的； 及时取专； 借 在建工程 贷其他应收款
2022 11/28 15:19
84784995 
2022 11/28 15:22
我们自建自用。但在建工程已经转入固定资产了，可以再入在建工程吗
青老师 
2022 11/28 15:26
你好； 可以的； 你要调整原值的
84784995
2022 11/28 15:45
当时那个会计的做账思路是付多少钱做多少账，导致现在好多款项付款了，但借方科目不知道做到哪个里面，尤其工程上这类问题特别多！老师，每发现一笔就调整一次的话，还要追溯调整，有点太复杂了。有没有简单点的方法，现在这种漏掉的比较多。或者说把人员工资调整进去，后面再出现其余的费用就直接入管理费用？可以不
青老师
2022 11/28 15:46
你好； 不是付款多少就做多少； 应该是按照实际业务发生的当期做成本费用； 没有付款就走 贷方应付账款或者其他应付款挂账的
84784995
2022 11/28 15:53
嗯嗯 老师你说的我都明白 像这种情况 除了追溯调整 还有其他的办法吗？或者把人员工资调整进去，后面再出现其余的费用就直接入管理费用可以吗？
青老师
2022 11/28 15:57
你好1； 只能追溯调整的； 还得修改当期的年报和申报表的； 不能直接计入 22年费用去
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