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问题已解决
老师好，我公司原本需要开具5元的发票，支付保证金1万，但是对方说从发票中扣除1元的保证金，就是回款的时候回款4万，现在，对方回款了5元给予了1万元的收据，以后正常开票，后期的1万不合作后退回，怎么写分录呀？
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你好，那现在开了发票开多少？是4万吗。
2022 11/28 16:18
84784997 
2022 11/28 16:19
现在是开了5万的发票，回款了5万，另外给了1万的保证金收据，后期让带着收据他们给打款。
郭老师 
2022 11/28 16:21
借银行存款5
应收账款1万
主营业务收入、应交税费、应收账款1万
借应收账款1万，贷银行存款1万。
84784997
2022 11/28 16:29
收据，不应该是其他应收款嘛
郭老师
2022 11/28 16:32
他是你的供应商，你用应收账款来核算就可以的。
郭老师
2022 11/28 16:32
一个客户用一个往来科目。
84784997
2022 11/28 16:45
老师，如果说，给对方开了5万发票，另外给了1万保证金收据，货款没有收到呢，怎么入账呢
郭老师
2022 11/28 16:46
借应收账款5万，贷主营业务收入、应交税费，借库存现金1万，贷应收账款1万。
84784997
2022 11/28 16:48
好的谢谢老师
84784997
2022 11/28 16:49
这个1万是虚拟的是吧
郭老师
2022 11/28 16:53
账号不是虚拟的，你给对方开了保证金的收据，得实际出给钱才行。
84784997
2022 11/28 16:55
如果没有给钱呢
郭老师
2022 11/28 16:56
没给钱，第二个分录不要做。
84784997
2022 11/28 16:58
好的谢谢哈
郭老师
2022 11/28 16:59
不用客气工作愉快
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