问题已解决
老师,请问一下,转供应商10000.期中7000是货款.3000是应返回来的款,分录怎么做
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速问速答 你好; 你具体业务描述下; 这个3000元返还是什么情况;
2022 11/28 16:20
84785034
2022 11/28 17:35
返还现金
青老师
2022 11/28 17:36
你好; 那就得冲成本去 ; 比如; 借库存现金 贷主营业务成本 或者库存商品
84785034
2022 11/28 18:50
比如我们按发票价10000扣除价十税是7000,转款10000.返现3000.
84785034
2022 11/28 18:51
意思是冲库存商品的贷方吗?
青老师
2022 11/28 18:51
你好; 意思发票 开了1万给你 ; 你按1万计入库存商品去 ; 支付1万; 返现3000 ; 你 这个3000 由于发票货物成本是1万; 你只能去冲; 借银行存款3000 贷主营业务成本3000
84785034
2022 11/28 19:37
不是,是返利
84785034
2022 11/28 19:37
按10000做账,是公司账
84785034
2022 11/28 19:39
是应该冲库存商品
青老师
2022 11/28 19:49
你库存商品不能动,因为你要按发票来做库存商品金额
青老师
2022 11/28 19:49
你好,去冲主营业务成本
84785034
2022 11/28 19:53
但是我们实际没有收到这么多库存商品
青老师
2022 11/28 20:03
意思发票数量和你实物收到不一致吗?那发票以什么来开的
84785034
2022 11/29 15:17
你们,请问如果油卡充值,是不是要扣预付款
84785034
2022 11/29 15:17
还是挂应付账款
青老师
2022 11/29 15:21
你好; 我们充值 是挂; 借预付账款贷银行存款 ; 然后加油后 做; 借管理费用- 加油费贷预付账款