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已收款、开具发票,但是未发货!怎么分录
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速问速答你好; 借银行存款 贷应交税费-应交增值税
2022 11/28 16:24
84784997
2022 11/28 16:25
不确认收入?
青老师
2022 11/28 16:28
你好; 不确定; 你没有发货出去的
84784997
2022 11/28 16:29
那收的这个银行存款不是多了吗?
84784997
2022 11/28 16:30
借贷不平啊
青老师
2022 11/28 16:32
你好; 你 贷方做预收账款 或者合同负债科目 ;差额部分 走这个科目 ; 我只是给你把增值税体现了
84784997
2022 11/28 16:33
明白了,谢谢老师,我发货时,再冲合同负债是吧?
青老师
2022 11/28 16:36
你好; 是的; 就是 冲合同负债 做收入即可