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问题已解决
还有19年的，追溯调整太费力了，我想着直接入资产。借：在建工程，贷：其他应收款；借：固定资产，贷：在建工程，这样可以吗？我们公司增值税和所得税都做了免税备案
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你好； 你这个具体是什么业务的 ； 你是跨年的损益 ； 要调整折旧额的 ； 不能直接调整在22年的
2022 11/28 16:30
84784995 
2022 11/28 16:40
19～至今，工程队的人员工资全部都没入在建工程科目，当时人员的工资直接没做帐，后面陆续给发的工资都暂时挂账其他应收款，这个其他应收款应该怎么调整，在建工程好多都已经转入固定资产了。 如果做追溯调整 分录怎么做 ？
青老师 
2022 11/28 16:44
你好； 那你就要调整； 你要调整固定资产原值； 同时调整折旧额 ；这个才是正确的做法； 你什么准则的
84784995
2022 11/28 17:04
小企业会计准则
青老师
2022 11/28 17:06
你好； 借在建工程贷其他应收款 ； 借固定资产贷在建工程； 补折旧； 借利润分配-未分配利润贷累计折旧 ；
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