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没有相关制度 有范文吗

出差申请 各部门建立并严格执行出差审批制度。 人员出差须事先填写出差申请，并将出差申请附在费用报销单后。如因外部邀请等情况出差的，须将邀请函等文档附在出差申请后。出差申请应完整、详细填写，包括出差的起程日、预计外出公干时间、出差目的等，并须得到出差人员直接主管的批准。如出差受益部门与员工所在部门不一致，出差申请还须得到受益部门权签人审批同意。副总裁以上的人员出差须得到主管领导的批准。 二、出差延期 出差延期指实际出差天数超过事前审批的出差天数。所有出差延期，须事先征得直接主管部门的同意，出差结束后须在报销单上注明原因或另附文字说明，并经直接主管批准，否则延期期间的费用不予报销。 2 差旅费用管理 一、机票 一般情况下，员工出差应乘坐飞机经济舱，并根据业务日程尽量直飞，但以下情形，可以选择乘坐商务舱： 1、40岁以上高级副总裁、45岁以上总监（以及同级别业务专家）可以选用商务舱。2、其他员工因出差途中生病等特殊情况乘坐商务舱的，须经部门权签人审批同意。3、紧急情况、出差途中生病，或因其他特殊情况，经财务权签人批准的。4、陪同客户原则上不要求同舱位，确需同舱位的，须经一级部门权签人审批同意。 不符合以上条件乘坐商务舱的，公司按经济舱标准报销。 二、住宿 入住酒店应优先选择公司签约酒店，签约酒店无法安排等特殊情况方可入住非签约酒店。 住宿费在公司开支标准内据实报销。若入住酒店的标准超过公司住宿标准，事前须经二级部门权签人审批同意。住宿发票上应注明住宿的起止日期、住宿单价、费用项目等信息，报销时原则上须提供详细费用清单。员工因私发生的餐费、电话费、洗衣费等费用由个人承担。

那比如当中的招待费 礼品费一般性是否在借支范围内呢 借太多了想压缩一点

可以借支的 借支支付，然后回来写报销单。

一般性 有什么可以不给借的开支么

你好这个没有规定的。

税法没有规定的，你看一下你单位制度要求，如果没有制度要求的，自己限定。

实务有什么借鉴经验吗 没有制度

你好，目前我们单位是没有不允许借支的。