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客户应收账面余额还剩500预付款在我们这，我们给他发了600元的辅料，但是这个辅料没有入账，我又要把他预付的500减下来，怎么做凭证，贷方入应收账款，借方记什么
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你好 你发的记收入 往来对冲 借应付，贷应收 这样
2022 11/28 17:25
若素老师 
2022 11/28 18:04
我们给他发了600元的辅料 这个要确认收入的 后面是往来对冲
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客户应收账面余额还剩500预付款在我们这，我们给他发了600元的辅料，但是这个辅料没有入账，我又要把他预付的500减下来，怎么做凭证，贷方入应收账款，借方记什么
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老师，客户预付款还有300，现在想冲下来，其实是发了辅料给他的，但是辅料没库存开不了单，通过凭证怎么平这个数
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老师你好，收到客户预付款，分录应该怎么做？（未设立预收账款）挂在应收账款吗，借方还是贷方？
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你好，我有批辅料报废，如何做出辅料报废分录。例如500
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老师，要是这种情况呢，我4月开了一张发票600元，客户付了500，5月份我再让他把没付款的100直接付到公户可以吗？可以这样操作吗？做账的话是借方应收账款600贷方主营业务收入600借方银行存款500贷方应收账款500借方银行存款100贷方应收账款100我这种做账正确吗
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