问题已解决
老师,我们6月份做了库存商品57000,这个月对方因为货没做好,所以退了我们52276,相当于原先一批57000的库存入库成本由57000变成了现在的4724,那现在账上要怎么处理啊,首先我们是委托别的加工厂加工的,每个月有好几个加工厂给我们加工,6月份这家是做的57000的委托加工物资,其他几家是150000,累计做了207000 的委托加工物资,那现在这家要冲回57000重新做4724的委托加工物资了,这样会影响这个月所有 工厂累计的委托加工物资总数,所以应该怎么处理呢
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速问速答你好; 你这个 入库是按照支付的款来做的吗 ? 那你 这个要红冲才行的; 你之前入库做账怎么挂科目的; 我看看科目 ;你们属于 外购还是委托外单位加工的
2022 11/28 17:24
84784979
2022 11/28 17:49
入库是按照我们仓库实际的数量来做的,如果没收到发票就做暂估,这个不影响,这家是收到发票57000,实际入库也是57000,之前入库做的是
借:委托加工物资 57000,贷:应付账款57000
之前还有其他工厂加起来150000,我们不是外购的,是委托加工的
青老师
2022 11/28 17:56
你好; 那你就 没有收到发票之前; 就暂估来入账; 之后收到发票有差异调整成本即可
84784979
2022 11/28 19:19
怎么调整呢,能写下分录吗
青老师
2022 11/28 19:21
调整比如你暂估分录不变,金额负数红冲即可